采購管理

 1、嚴格按照體系文件中的《采購控制程序》、《供方選擇和評價管理辦法》開展工作，并提出修改完善意見；

2、保證物資供應，保證采購及時率100%，質量合格率100%；

3、 激活采購機制，負責牽頭審核采購合同、年度采購合同、批次采購訂單；

4、向財務部提交當月度資金預算。審核預付貨款、到期貨款、處理有問題供應商貨款；

5、每年每類物料中至少培育1個優質供應商升級為戰略合作供應商，且促成團隊每年互訪機制；

6、拓寬與外部供方合作范圍，協助技術部搜尋新技術、新產品、新配方。負責供應商的技術培訓與市場支持獲取工作，每年各業務版塊至少提供各一次技術支持和市場支持。

7、管理提升，每年一次對供應商的考核、評價、評比工作，協助質量部制定供應商驗廠辦法，負責發起對供應商驗廠工作；

8、負責收集同行業競爭者信息，及時完善供應商檔案和更新資質；

9、采購成本控制，采購質量控制與異常處理。